| C.I.G. 2017 | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | CODECE FISCALE PARTECIPANTE | PARTECIPANTE | CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | DATA INIZIO | DATA ULTIMAZIONE | SOMME LIQUIDATE |
| ZDD1B9B14C | Fornitura del 31/12/2016 (pulizia palestra Mameli Dicembre 2016) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 102,46 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 102,46 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 10/01/2017 - Conto n. 1/2017 (linea ADSL plesso Carando) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 46,68 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 46,68 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 10/01/2017- Conto n. 1/2017 (linea ADSL plesso Piramidi) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 46,68 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 46,68 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 10/01/2017 - Conto n. 1/2017 (Linea ADSL plesso Mameli) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 46,68 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 46,68 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 10/01/2017 - Conto n. 1/2017 (linea ADSL sede centrale) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 46,68 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 46,68 |
| Z840C10AD9 | Fornitura del 20/01/2017 (noleggio fotocopiatori ad uso amministrativo) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1637490093 | OFFICE LINE GERVASONI | 1637490093 | OFFICE LINE GERVASONI | 563,90 | 20/01/2017 | 19/02/2017 | 563,90 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 31/01/2017 (Spese postali relative al mese di Novembre 2016) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 35,04 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | 35,04 |
| ZA01C96C4F | Fornitura del 31/01/2017 (Fornitura carta per fotocopie) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 150470342 | CASA EDITRICE "SPAGGIARI" | 150470342 | CASA EDITRICE "SPAGGIARI" | 591,45 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | 591,45 |
| ZA31BD480D | Fornitura del 31/01/2017 (noleggio bus per visita guidata al Museo Egizio di Torino del 24/01/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 477,27 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | 477,27 |
| ZB71CE605F | Fornitura del 31/01/2017 (noleggio autobus sul percorso plesso Carando (Via Famagosta) - piscina Olimpica (c.so Colombo) - mese di Gennaio 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 165,45 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | 165,45 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 31/01/2017 (spese per igiene ambientale mese di gennaio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.019,45 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | 2.019,45 |
| Z991D1DB60 | Fornitura del 06/02/2017 (stampa schede alunni primo quadrimestre) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 150470342 | CASA EDITRICE "SPAGGIARI" | 150470342 | CASA EDITRICE "SPAGGIARI" | 613,14 | 06/02/2017 | 08/03/2017 | 613,14 |
| Z301D1FAE2 | Fornitura del 20/02/2017 (Prestazione professionale lezioni giornata sulla neve a Limone P. del 26/01/2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2190410049 | SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE | 2190410049 | SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE | 7.311,50 | 20/02/2017 | 22/03/2017 | 7.311,50 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 23/02/2017 (spese postali Dicembre 2016) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 50,32 | 23/02/2017 | 25/03/2017 | 50,32 |
| Z811D37696 | Fornitura del 27/02/2017 (Toner per stampanti ad uso didattico) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 952090090 | ARCO UFFICIO SNC | 952090090 | ARCO UFFICIO SNC | 217,00 | 27/02/2017 | 29/03/2017 | 217,00 |
| ZA51D6CF6A | Fornitura del 27/02/2017 (materiale di cancelleria) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 952090090 | ARCO UFFICIO SNC | 952090090 | ARCO UFFICIO SNC | 241,05 | 27/02/2017 | 29/03/2017 | 241,05 |
| ZA81D76E14 | Fornitura del 06/03/2017 (Registri,modulistica e materiale di consumo per esami di licenza media) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 150470342 | CASA EDITRICE "SPAGGIARI" | 150470342 | CASA EDITRICE "SPAGGIARI" | 81,10 | 06/03/2017 | 05/04/2017 | 81,10 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 28/02/2017 (Spese per igiene ambientale mese di Febbraio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.019,45 | 28/02/2017 | 30/03/2017 | 2.019,45 |
| Z7D1D7A042 | Fornitura del 07/03/2017 (giornata sulla neve del 13/02/2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2851150041 | SCUOLA ITALIANA DI SCI SKILEADER | 2851150041 | SCUOLA ITALIANA DI SCI SKILEADER | 6.788,00 | 08/03/2017 | 07/04/2017 | 6.788,00 |
| Z481C81BD2 | Fornitura del 28/02/2017 (Noleggio per bus per visita guidata a Genova del 23/02/2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 290,91 | 28/02/2017 | 30/03/2017 | 290,91 |
| ZB71CE605F | Fornitura del 28/02/2017 Noleggio bus mese di febraio per piscina corso Colombo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 300,18 | 28/02/2017 | 30/03/2017 | 300,18 |
| Z941C15B26 | Fornitura del 28/02/2017 Noleggio autobus per servizio aggiuntivo per Teatro Chiabrera e ritorno del 9/3/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 286,00 | 28/02/2017 | 30/03/2017 | 286,00 |
| Z851DC537D | Fornitura del 02/03/2017 (linea fibra sede centrale periodo maggio-giugno 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 105,00 | 02/03/2017 | 01/04/2017 | 105,00 |
| ZDD1B9B14C | Fornitura del 28/02/2017 (SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI FEBBRAIO 2017 - PULIZIA PALESTRA MAMELI" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 102,46 | 28/02/2017 | 30/03/2017 | 102,46 |
| Z091D170E9 | Fornitura del 16/03/2017 (visita guidata a Finale L. del 7/3/17) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 289,09 | 16/03/2017 | 15/04/2017 | 289,09 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 08/03/2017 (FATT. N. 8G00070486 - 2 BIM. 2017 - Carando) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,96 | 08/03/2017 | 07/04/2017 | 40,96 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 08/03/2017 (Fatt. 8G00071831 - 2 BIM. 2017 - Corso Mazzini) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,96 | 08/03/2017 | 07/04/2017 | 40,96 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 08/03/2017 (Fatt. 8G00071839 2 Bim. Via Verzellino) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,96 | 08/03/2017 | 07/04/2017 | 40,96 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 08/03/2017 (Fatt. 8G00072053 - 2 BIM. 2017 - Via della Tagliata) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,96 | 08/03/2017 | 07/04/2017 | 40,96 |
| Z851DC537D | Fornitura del 08/03/2017 (2 BIM 2017 - tutto fibra via verzellino) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 110,00 | 08/03/2017 | 07/04/2017 | 110,00 |
| ZBA1DCD47D | Fornitura del 22/03/2017 (Noleggio bus del 21/03/2017 per Toirano) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1073430090 | IDEAL RENT di Schettini Angelo | 1073430090 | IDEAL RENT di Schettini Angelo | 409,09 | 22/03/2017 | 21/04/2017 | 409,09 |
| Z211D2735C | Fornitura del 07/02/2017 fornitura hardware | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1359100094 | PONENTE INFORMATICA DI BONFIGLIO R. & C. s.n.c. | 1359100094 | PONENTE INFORMATICA DI BONFIGLIO R. & C. s.n.c. | 4.800,00 | 07/02/2017 | 09/03/2017 | 4.800,00 |
| ZC01DDFE35 | Fornitura del 14/03/2017 (giornata sulla neve) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 261240048 | Artesina S.p.A. | 261240048 | Artesina S.p.A. | 8.489,09 | 14/03/2017 | 13/04/2017 | 8.489,09 |
| ZBC1D5EE39 | Fornitura del 31/03/2017 - noleggio autobus per viaggio di istruzione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 400,00 | 31/03/2017 | 30/04/2017 | 400,00 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 31/03/2017 (servizi di igiene ambientale) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.019,45 | 31/03/2017 | 30/04/2017 | 2.019,45 |
| Z791CE8C73 | Fornitura del 06/04/2017 (attivitą di tempo integrato) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1576390098 | ACCADEMIA DELLA SCIENZA | 1576390098 | ACCADEMIA DELLA SCIENZA | 396,00 | 06/04/2017 | 06/05/2017 | 396,00 |
| ZF41D18FE5 | Fornitura del 08/04/2017 (software segreteria digitale) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1818840439 | MADISOFT S.P.A. | 1818840439 | MADISOFT S.P.A. | 700,00 | 08/04/2017 | 08/05/2017 | 700,00 |
| Z840C10AD9 | Fornitura del 10/04/2017 (noleggio fotocopiatori) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1637490093 | OFFICE LINE GERVASONI | 1637490093 | OFFICE LINE GERVASONI | 511,22 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 511,22 |
| Z941C15B26 | Fornitura del 31/03/2017 (noleggio corsa bis per teatro Chiabrera del 14/2/17 e 7/3/17) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 276,55 | 31/03/2017 | 30/04/2017 | 276,55 |
| ZB71CE605F | Fornitura del 31/03/2017 (noleggio bus per visita guidata) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 420,73 | 31/03/2017 | 30/04/2017 | 420,73 |
| ZDA1DCD44A | Fornitura del 31/03/2017 (noleggio bus per visita guidata) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 111,09 | 31/03/2017 | 30/04/2017 | 111,09 |
| ZF81D9F433 | Fornitura del 31/03/2017 (noleggio bus per visita guidata) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 94,55 | 31/03/2017 | 30/04/2017 | 94,55 |
| Z261CF2981 | Fornitura del 14+02:00/04/2017 (attrivitą di tempo integrato) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 1.568,00 | 14/04/2017 | 14/05/2017 | 1.568,00 |
| Z831CF496F | Fornitura del 14+02:00/04/2017 (attrivitą di tempo integrato) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 839,00 | 14/04/2017 | 14/05/2017 | 839,00 |
| ZCE1CF8CB6 | Fornitura del 14+02:00/04/2017 (attrivitą di tempo integrato) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 1.306,00 | 14/04/2017 | 14/05/2017 | 1.306,00 |
| ZC81E03A04 | Fornitura del 06/04/2017 (visita guidata) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2709710210 | GERSTAECKER ITALIA SRL | 2709710210 | GERSTAECKER ITALIA SRL | 86,23 | 06/04/2017 | 06/05/2017 | 86,23 |
| ZDD1B9B14C | Fornitura del 18/04/2017 (servizi di igiene ambientale palestra Mameli mese di Febbraio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 102,46 | 18/04/2017 | 18/05/2017 | 102,46 |
| ZDD1B9B14C | Fornitura del 18/04/2017 Fornitura del 18/04/2017 (servizi di igiene ambientale palestra Mameli mese di Marzo 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 102,46 | 18/04/2017 | 18/05/2017 | 102,46 |
| Z851DC537D | Fornitura del 03/05/2017 (Conto telecom luglio agosto 2016 linea 019825807 tutto fibra) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 100,00 | 03/05/2017 | 02/06/2017 | 100,00 |
| Z851DC537D | Fornitura del 03/05/2017 (Conto telecom settembre ottobre 2016 linea 019825807 tutto fibra) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 100,00 | 03/05/2017 | 02/06/2017 | 100,00 |
| Z801D8E0B3 | Fornitura del 05/05/2017 (Materiale librario) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1697210092 | LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO | 1697210092 | LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO | 203,31 | 05/05/2017 | 04/06/2017 | 203,31 |
| Z271E0FDDB | Fornitura del 30/04/2017 (Noleggio bus GT da 53 posti con partenza da Savona e Destinazione Finale L. 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 227,27 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | 227,27 |
| Z2E1D51B63 | Fornitura del 30/04/2017 (Noleggio bus GT da 45 posti con partenza da Savona e Destinazione Finale Borgo del 9 maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 227,27 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | 227,27 |
| Z7C1DE9E53 | Fornitura del 10/05/2017 (Noleggio bus del 9 maggio 2017 con partenza da Savona e destinazione Milano) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1073430090 | IDEAL RENT di Schettini Angelo | 1073430090 | IDEAL RENT di Schettini Angelo | 473,18 | 10/05/2017 | 09/06/2017 | 473,18 |
| ZDD1B9B14C | Fornitura del 30/04/2017 (servizio di esternqlizzazione servizi pulizia palestra Mameli mese di Aprile 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 102,46 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | 102,46 |
| ZB71CE605F | Fornitura del 30/04/2017 (Noleggio bus per servizio speciale servizio aggiuntivo del 11 maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 122,91 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | 122,91 |
| ZB71CE605F | Fornitura del 30/04/2017 (Noleggio bus per servizio speciale servizio aggiuntivo del 11 maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 286,00 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | 286,00 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 30/04/2017 (esternalizzazione dei servizi di igiene ambientale per il mese di aprile 2017 dal 1 aprile 2017 al 23 aprile 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 1.548,27 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | 1.548,27 |
| ZE71DEA984 | Fornitura del 15/05/2017 (servizio di radioguida per visita guidata al duomo di Milano del 9 maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1969950157 | VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO | 1969950157 | VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO | 130,00 | 15/05/2017 | 14/06/2017 | 130,00 |
| ZD21D38D66 | Fornitura del 17/05/2017 (Noleggio bus del 16 maggio 2017 sulla tratta Savona- Torino e ritorno) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1073430090 | IDEAL RENT di Schettini Angelo | 1073430090 | IDEAL RENT di Schettini Angelo | 454,55 | 17/05/2017 | 16/06/2017 | 454,55 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 09/05/2017 (ADSL PLESSO MAMELI) - Fattura bimestrale 3 2017: Marzo Aprile | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,98 | 09/05/2017 | 08/06/2017 | 40,98 |
| Z851DC537D | Fornitura del 09/05/2017 (TUTTO FIBRA) - Fattura bimestrale 3 2017: Marzo Aprile) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 110,00 | 09/05/2017 | 08/06/2017 | 110,00 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 09/05/2017 (ADSL sede Via Verzellino) - Fattura bimestrale 3 2017: Marzo Aprile | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,98 | 09/05/2017 | 08/06/2017 | 40,98 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 09/05/2017 (ADSL Plesso Piramidi) - Fattura bimestrale 3 2017: Marzo Aprile | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,98 | 09/05/2017 | 08/06/2017 | 40,98 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 09/05/2017 (ADSL PLESSO CARANDO) - Fattura bimestrale 3 2017:Marzo Aprile | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,98 | 09/05/2017 | 08/06/2017 | 40,98 |
| Z0F1E96B48 | Fornitura del 17/05/2017 (materiale vario di consumo per scuola secondaria plesso Carando) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 121,36 | 17/05/2017 | 16/06/2017 | 121,36 |
| ZB61E3514E | Fornitura del 25/05/2017 (noleggio bus per visita guidata al porto di Savona del 5 maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 254,55 | 25/05/2017 | 24/06/2017 | 254,55 |
| ZF01DBE51A | Fornitura del 25/05/2017 (noleggio bus per visita guidata a Ventimiglia Balzi Rossi del 16 maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 440,91 | 25/05/2017 | 24/06/2017 | 440,91 |
| Z291E6C105 | Fornitura del 24/05/2017 (noleggio n. 2 autobus con conducente del 24 maggio 2017 sulla tratta Savona Racconigi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 8505170962 | BALESTRINO VIAGGIO SRL | 8505170962 | BALESTRINO VIAGGIO SRL | 909,09 | 24/05/2017 | 23/06/2017 | 909,09 |
| Z131E958C0 | Fornitura del 31/05/2017 (materiale di consumo toner per stampante plesso Infanzia Munari) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 952090090 | ARCO UFFICIO SNC | 952090090 | ARCO UFFICIO SNC | 34,00 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 34,00 |
| ZD61D4829D | Fornitura del 31/05/2017 (noleggio autobus sul percorso Savona-Cumiana e ritorno del 19 maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 436,36 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 436,36 |
| Z9B1DF2A10 | Fornitura del 31/05/2017 (noleggio bus GT sulo percorso Savona Genova e ritorno del 16 maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 309,09 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 309,09 |
| Z4A1DBE47B | Fornitura del 31/05/2017 (noleggio bus GT sul percorso Savona Boves e ritorno del 2 maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 559,09 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 559,09 |
| ZDD1B9B14C | Fornitura del 31/05/2017 (Servizio di igiene ambientale palestra Mameli mese di Maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 102,46 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 102,46 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 31/05/2017 (servizio di igiene ambientale periodo dal 23-4-17 al 30-6-17 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 471,20 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 471,20 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 31/05/2017 (servizi di igene ambientale relativi al mese di Maggio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.019,43 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 2.019,43 |
| ZE21D76F01 | Fornitura del 31/05/2017 (noleggio bus per servizio speciale Savona-Quiliano) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 113,45 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 113,45 |
| ZA41E7C79A | Fornitura del 31/05/2017 (Noleggio autobus servizio speciale sul percorso Scuola - Legino e ritorno del 14/04/2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 81,82 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 81,82 |
| ZD01D67BE6 | Fornitura del 31/05/2017 (noleggio autobus per servizio speciale Scuola - Quiliano) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 101,64 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 101,64 |
| Z771D7D782 | Fornitura del 31/05/2017 - (noleggio autobus per servizio speciale Scuola - Quiliano) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 108,73 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 108,73 |
| ZB71CE605F | Fornitura del 31/05/2017 - Noleggio autobus per servizio speciale del 14 giugno 2017 sul percorso Plesso Carando Piscina e rirono | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 279,00 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 279,00 |
| Z391E40365 | Fornitura del 14/06/2017 (attivitą di studio assistito prestata nell'ambito del progetto di tempo integrato Mameli nel periodo gennaio-marzo 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1576390098 | ACCADEMIA DELLA SCIENZA | 1576390098 | ACCADEMIA DELLA SCIENZA | 288,00 | 14/06/2017 | 14/07/2017 | 288,00 |
| Z151EEF3B7 | Fornitura del 15/06/2017 (materiale per attivitą conclusiva del progetto Visual Food) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO | 103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO | 75,90 | 15/06/2017 | 15/07/2017 | 75,90 |
| ZAB1EE4C49 | Fornitura del 19/06/2017 Pagamento Fattura n.3202005665 del 15/06/2017 (materiale di consumo per conclusione progetto Visual Food Scuole dell'Infanzia) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 701100091 | SERICOLOR DI LEONI SILVIO | 701100091 | SERICOLOR DI LEONI SILVIO | 190,00 | 19/06/2017 | 19/07/2017 | 190,00 |
| Z6A1EB4362 | Fornitura del 26/06/2017 Modem Tim Fibra 100 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 240,00 | 26/06/2017 | 26/07/2017 | 240,00 |
| Z5F1EE178C | Fornitura del 03+02:00/07/2017 Progetto Buongiorno bambini saldo anno 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 952,00 | 03/07/2017 | 02/08/2017 | 952,00 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 30/06/2017 (servizi di igiene ambientale) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2884150588 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.019,43 | 30/06/2017 | 30/07/2017 | 2.019,43 |
| Z9C1E1A999 | Fornitura del 07+02:00/07/2017 (saldo progetto Mameli educ. alimentare) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 801,00 | 07/07/2017 | 06/08/2017 | 801,00 |
| Z331E6B211 | Fornitura del 07+02:00/07/2017 (progetto tempo integrato Carando labor. di educ.alimentare e motoria) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 1552350090 | A.S.D. CSI SAVONA-ALBENGA | 1.172,00 | 07/07/2017 | 06/08/2017 | 1.172,00 |
| Z840C10AD9 | Fornitura del 11/07/2017 (Saldo copie fotocopiatori alla data del 11 luglio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1637490093 | OFFICE LINE GERVASONI | 1637490093 | OFFICE LINE GERVASONI | 603,64 | 11/07/2017 | 10/08/2017 | 603,64 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 10/07/2017 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* agosto - settembre | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,84 | 10/07/2017 | 09/08/2017 | 40,84 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 10/07/2017 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* agosto - settembre | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,84 | 10/07/2017 | 09/08/2017 | 40,84 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 10/07/2017 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* agosto - settembre | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,84 | 10/07/2017 | 09/08/2017 | 40,84 |
| Z851DC537D | Fornitura del 10/07/2017 Tuttofibra maggio - giugno | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 110,00 | 10/07/2017 | 09/08/2017 | 110,00 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 10/07/2017 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* agosto - settembre | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,84 | 10/07/2017 | 09/08/2017 | 40,84 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 25/07/2017 - Fatturazione 8G0026860 1/2015 Linea 019 13342331 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,64 | 25/07/2017 | 24/08/2017 | 40,64 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 25/07/2017 - Fatturazione 8G00085487 2/2015 Linea 019 13342320 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,62 | 25/07/2017 | 24/08/2017 | 40,62 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 25/07/2017 Fatturazione 8G00086085 2/2015 linea 019 13342331 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,62 | 25/07/2017 | 24/08/2017 | 40,62 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 25/07/2017 Fatturazione 8G00084785 2/2015 linea 019 13342321 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,62 | 25/07/2017 | 24/08/2017 | 40,62 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 25/07/2017 Fatturazione 8GOOO26866 1/2015 linea 019 13342321 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,64 | 25/07/2017 | 24/08/2017 | 40,64 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 25/07/2017 Fatturazione 8G00026865 1/2015 linea 019 13342320 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,64 | 25/07/2017 | 24/08/2017 | 40,64 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 25/07/2017 Fatturazione 8G00026863 1/2015 linea 019 13342318 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,64 | 25/07/2017 | 24/08/2017 | 40,64 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 25/07/2017 Fatturazione 8G00084784 2/2015 linea 019/13342318 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,62 | 25/07/2017 | 24/08/2017 | 40,62 |
| ZC71EF279D | Fornitura del 31/07/2017 (realizzazione progetto a indirizzo musicale Il giardino sonoro Primaria Colombo e Mameli e infanzia Munari) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 955620091 | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.. | 955620091 | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.. | 3.504,76 | 31/07/2017 | 30/08/2017 | 3.504,76 |
| Z851DC537D | Fornitura del 24/08/2017 - fattura tutto fibra 1 bimestre 2017 - linea 019825807 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 210,00 | 24/08/2017 | 23/09/2017 | 210,00 |
| Z6A1EB4362 | Fornitura del 24/08/2017 - nuova fattura n. 6820170819002537 per rifiuto fattura 8G00184912 - 4 BIMESTRE 2017 - LINEA 019800706 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 225,00 | 24/08/2017 | 23/09/2017 | 225,00 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 08/09/2017 - Saldo Fatt. n. 8G00238148 - Linea 01913342321 - 5 2017 luglio-agosto - Carando | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,98 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 40,98 |
| Z851DC537D | Fornitura del 08/09/2017 - Tuttofibra sede centrale - Fatt. n. 8G00237464 - LINEA 019825807 (cessazione anticipata) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 112,00 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 112,00 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 08/09/2017 - Saldo Fatt. n. 8G00237457 - Linea 01913342331 - 5 2017 luglio-agosto - Sede via Verzellino | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,98 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 40,98 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 07/09/2017 - Fattura n. 8717254781 del 07/09/2017 - spese postali mese di aprile 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 21,63 | 07/09/2017 | 07/10/2017 | 21,63 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 07/09/2017- Fattura n. 8717254337 del 07/09/2017 - spese postali mese di gennaio 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 253,87 | 07/09/2017 | 07/10/2017 | 253,87 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 08/09/2017 - Saldo Fatt. n. 8G00237370 - Linea 01913342318 - 5 2017 luglio-agosto - Plesso Piramidi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,98 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 40,98 |
| Z6A1EB4362 | Fornitura del 08/09/2017 - Fattura n. 8G00237163 - Tuttofiibra 5 2017 luglio-agosto Sede via Verzellino - linea 019800706 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 110,00 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 110,00 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 08/09/2017 - Saldo Fatt. n.8G002377022 - Linea 01913342320 - 5 2017 luglio-agosto - Mameli | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,98 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 40,98 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 07/09/2017- Fattura n. 8717254891 del 07/09/2017 - spese postali mese di febbraio 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 30,94 | 07/09/2017 | 07/10/2017 | 30,94 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 07/09/2017- Fattura n. 87172554210 del 07/09/2017 - spese postali mese di marzo 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 88,29 | 07/09/2017 | 07/10/2017 | 88,29 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 07/09/2017- Fattura n. 8717255410 del 07/09/2017 - spese postali mese di maggio 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 35,89 | 07/09/2017 | 07/10/2017 | 35,89 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 07/09/2017 - Fattura n. 8717255174 del 07/09/2017 - spese postali mese di giugno 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 10,47 | 07/09/2017 | 07/10/2017 | 10,47 |
| Z691F7A578 | Fornitura del 31/07/2017 (Fattura n. 6170261303 del 31/07/2018 per rinnovo dominio scaduto eu. filosofia per tutti.eu) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2826010163 | Register.it S.p.A. | 2826010163 | Register.it S.p.A. | 7,70 | 31/07/2017 | 30/08/2017 | 7,70 |
| Z0F1E96B48 | Fornitura del 05/09/2017 (Fattura n. V3- 17748 del 5/09/2017 per l'acquisto di materiale di consumo ad uso didattico) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 11,64 | 05/09/2017 | 05/10/2017 | 11,64 |
| Z5D1FFCB9D | Fornitura del 24/09/2017 (acquisto cordl trio da utilizzare come interfono su tre piani) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO | 103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO | 9,00 | 24/09/2017 | 24/10/2017 | 9,00 |
| Z840C10AD9 | Fornitura del 27/09/2017 (Fattura n.89/03 del 27 09 2017 noleggio fotocopiatori vari plessi a tutto il mese di settembre 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1637490093 | OFFICE LINE GERVASONI | 1637490093 | OFFICE LINE GERVASONI | 53,59 | 27/09/2017 | 27/10/2017 | 53,59 |
| Z141FFCF78 | Fornitura del 26/09/2017 (libretti per la giustificazione delle assenze degli alunni e registri per i docenti dell'infanzia) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 150470342 | CASA EDITRICE "SPAGGIARI" | 150470342 | CASA EDITRICE "SPAGGIARI" | 53,14 | 26/09/2017 | 26/10/2017 | 53,14 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 13/10/2017 (Spese postali mese di luglio 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 21,05 | 13/10/2017 | 12/11/2017 | 21,05 |
| Z691F7A578 | Fornitura del 30/06/2017 (servizio di rinnovo per il dominio icsavona2.it) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2826010163 | Register.it S.p.A. | 2826010163 | Register.it S.p.A. | 10,78 | 30/06/2017 | 30/07/2017 | 10,78 |
| ZEA2098CA2 | Fornitura del 23+02:00/10/2017 (corso di formazione in tema di emergenze sanitarie) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1062990096 | Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese | 1062990096 | Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese | 154,00 | 23/10/2017 | 22/11/2017 | 154,00 |
| ZA21D73047 | Fornitura del 24/10/2017- realizzazione del progetto "Giochiamo con il teatro" a.s. 2016/17 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1579930098 | BARBARA SBRAGI | 1579930098 | BARBARA SBRAGI | 1.398,00 | 24/10/2017 | 23/11/2017 | 1.398,00 |
| Z781FC0644 | Fornitura del 27/10/2017 (Mobili e arredi) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 216580290 | MOBILFERRO S.R.L. | 216580290 | MOBILFERRO S.R.L. | 1.089,73 | 27/10/2017 | 26/11/2017 | 1.089,73 |
| Z851DC537D | Fornitura del 09/11/2017 (Tutto Fibra vecchia linea 019825807) - 6 2017 settembre - ottobre 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 10,49 | 09/11/2017 | 09/12/2017 | 10,49 |
| Z6A1EB4362 | Fornitura del 09/11/2017 (Tutto Fibra Nuova Linea 019800706) - 6 2017 Settembre-Ottobre 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 110,00 | 09/11/2017 | 09/12/2017 | 110,00 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 09/11/2017 (Linea dati 01913342321 Plesso Carando) - 6 2017 - settembre - ottobre 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,00 | 09/11/2017 | 09/12/2017 | 40,00 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 09/11/2017 (Linea dati 019 13342331 Via Verzellino) - 6 2017 settembre - ottobre | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,00 | 09/11/2017 | 09/12/2017 | 40,00 |
| ZBE13C66B6 | Fornitura del 09/11/2017 Linea dati 01913342320 Plesso Mameli) - settembre - ottobre 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 40,00 | 09/11/2017 | 09/12/2017 | 40,00 |
| Z7120627AE | Fornitura del 31/10/2017 (SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PALESTRA MAMELI - MESE DI OTTOBRE 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 1425710090 | COOPERATIVA SOCIALE SOLIDA | 102,46 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 102,46 |
| Z20208D1D3 | Fornitura del 16/11/2017 (Materiale librario per plesso infanzia Munari) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1697210092 | LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO | 1697210092 | LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO | 493,24 | 16/11/2017 | 16/12/2017 | 493,24 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 31/10/2017 (Servizio di igiene ambientale mese di Settembre 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3609840370 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 3609840370 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.019,43 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 2.019,43 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 31/10/2017 - (Servizio di igiene ambientale mese di Settembre 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3609840370 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 3609840370 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.019,43 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 2.019,43 |
| Z98204B5C5 | Fornitura del 31/10/2017(Noleggio autobus GT da 55 posti sul percorso Savona - Genova e ritorno) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1556040093 | TPL Linea | 1556040093 | TPL Linea | 327,27 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 327,27 |
| ZB41FAADA0 | Fornitura del 31/10/2017 (Fornitura arredi - tavoli trapezoidali) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2029130693 | VASTARREDO S.R.L. | 2029130693 | VASTARREDO S.R.L. | 2.268,00 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 2.268,00 |
| ZE2206B3F3 | Fornitura del 23/11/2017 (arredi per plessi infanzia Munari e primaria Mameli) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 216580290 | MOBILFERRO S.R.L. | 216580290 | MOBILFERRO S.R.L. | 3.548,89 | 23/11/2017 | 23/12/2017 | 3.548,89 |
| Z5D1FFCB9D | Fornitura del 26/11/2017 (fornitura materiale di consumo per realizzazione presepe primaria Colombo in collaborazione con i genitori) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO | 103220091 | COOP LIGURIA SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO | 33,10 | 26/11/2017 | 26/12/2017 | 33,10 |
| Z7B1EB4390 | Fornitura del 09/11/2017 - Nuova linea tuttofibra plesso Carando - 019856506 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 488410010 | Telecom Italia S.p.A. | 305,34 | 09/11/2017 | 09/12/2017 | 305,34 |
| ZCF2061BC2 | Fornitura del 30/11/2017 (materiale igienico sanitario) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3804230104 | MAESTRIPIERI SRL | 3804230104 | MAESTRIPIERI SRL | 1.107,83 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | 1.107,83 |
| Z7C2067B0B | Fornitura del 30/11/2017 (noleggio bus del 3/11/2017 sul percorso Savona Genova e ritorno) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 503100091 | ERREVIAGGI s.r.l. | 609,09 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | 609,09 |
| Z53204A6F | Fornitura del 03/11/2017 - visita al museo del mare - del 3/11/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3789020108 | INCOMING LIGURIA - Acquario di Genova | 3789020108 | INCOMING LIGURIA - Acquario di Genova | 272,00 | 03/11/2017 | 03/12/2017 | 272,00 |
| Z492109485 | Fornitura del 29/11/2017 - acquisto materiale di consumo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 5602640962 | BRICOCENTER ITALIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO | 5602640962 | BRICOCENTER ITALIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO | 111,18 | 29/11/2017 | 29/12/2017 | 111,18 |
| 5624543FB3 | Fornitura del 30/11/2017 - (servizio di igiene ambientale mese di Novembre 2017) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3609840370 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 3609840370 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 2.019,43 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | 2.019,43 |
| Z91208010C | Fornitura del 06/12/2017 - Assicurazione alunni e docenti per l'a.s. 2017/18 - Polizza n. 21800 - Fattura n. 000000003159 del 6/12/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 8037550962 | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | 8037550962 | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | 9.214,00 | 06/12/2017 | 05/01/2018 | 9.214,00 |
| Z8A20C89FF | Fornitura del 06/12/2017 - Fattura n. 170188/PA del 6/12/2017 (materiale di consumo per infanzia plesso Munari) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 3910570153 | EDS DI D'ANGELO | 3910570153 | EDS DI D'ANGELO | 631,65 | 06/12/2017 | 05/01/2018 | 631,65 |
| ZF306BBE5A | Fornitura del 13/12/2017 - Fattura n. 8717378936 del 13/12/2017 - spese postali mese di ottobre 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 1114601006 | Poste Italiane S.p.A. | 32,16 | 13/12/2017 | 12/01/2018 | 32,16 |
| Z551D0B77F | Fornitura del 14/12/2017 - Fattura n. 1/E del 14/12/2017 - Attivitą professionale di pedagogia clinica presso Scuola Infanzia plesso Carando | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1579070093 | STETTINI ALESSANDRA | 1579070093 | STETTINI ALESSANDRA | 765,00 | 14/12/2017 | 13/01/2018 | 765,00 |
| Z9B21195EF | Fornitura del 14/12/2017 - Fattura n. 6010/C14 del 14/12/2017 - attivitą di medico competente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1761040995 | Marco Guzzone | 1761040995 | Marco Guzzone | 156,00 | 14/12/2017 | 13/01/2018 | 156,00 |
| Z492109485 | Fornitura del 15/12/2017 - Fattura n. 0518010012223 del 15/12/2017 - materiale di consumo per progetto natalizio scuola primaria plesso Colombo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 5602640962 | BRICOCENTER ITALIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO | 5602640962 | BRICOCENTER ITALIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO | 49,02 | 15/12/2017 | 14/01/2018 | 49,02 |
| Z1B216CD26 | Fornitura del 22/12/2017 - Rinnovo abbonamento a Notizie della Scuola per l'a.s. 2017/18 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 659430631 | TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA | 659430631 | TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA | 110,00 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | 110,00 |
| Z80211D34A | Fornitura del 15/12/2017 - Fattura n. V3- 29766 del 15/12/2017 (materiale di consumo ad uso didattico) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2.508,84 | 15/12/2017 | 14/01/2018 | 2.508,84 |